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Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá - ES
Atualizado em: 18/02/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
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31/03/20250000355/20250000110/2025Empenho de Uma Diária em favor do Servidor desta Casa de Leis, Ismael Littig, para custear despesas com alimentação e locomoção de carro próprio para Vitória/ES, para participar do "Evento de Boas Práticas nas Redes Sociais" promovido pelo TCEES, a ser realizado em 01/04/2025.ISMAEL LITTIG150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.687.157-**R$ 235,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000346/20250000108/2025Empenho de Uma Diária em favor do Diretor Geral desta Casa de Leis, Wagner Siller Otto, para custear despesas com locomoção/alimentação à Guarapari/ES, onde, diante da ausência de motorista, irá conduzir Vereadora do Município para participar do VII CONGREVES 2025 (Congresso Estadual dos Vereadores do ES) de veículo próprio, a ser realizado no dia 28 de março de 2025.WAGNER SILLER OTTO150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.391.837-**R$ 235,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000351/20250000107/2025Empenho de Uma Diária em favor do Diretor Geral desta Casa de Leis, Wagner Siller Otto, para custear despesas com locomoção/alimentação à Vitória/ES, onde, diante da ausência de motorista, irá conduzir Vereadores do Município, no dia 27 de março de 2025.WAGNER SILLER OTTO150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.391.837-**R$ 156,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000346/20250000109/2025Empenho de Uma Diária em favor da Vereadora desta Casa de Leis, Ana Paula Alves de Azevedo, para custear despesas com locomoção/alimentação à Guarapari/ES, para participar do VII CONGREVES 2025 (Congresso Estadual dos Vereadores do ES), a ser realizado no dia 28 de março de 2025.ANA PAULA ALVES DE AZEVEDO 01150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.361.637-**R$ 209,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000349/20250000101/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA Março - 003000104 - COMISSIONADOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.01 - Folha Geral)FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS31.815.897/0001-35R$ 28.633,33300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000349/20250000097/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA Março - 002000104 - ESTATUTARIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.01 - Folha Geral)FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS-ESTATUTÁRIOS150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS31.815.897/0001-35R$ 1.385,96300000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/03/20250000349/20250000100/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA Março - 003000104 - COMISSIONADOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.01 - Folha Geral)FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS31.815.897/0001-35R$ 965,58300000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/03/20250000349/20250000092/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA Março - 001000104 - VEREADORES-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.01 - Folha Geral)FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS31.815.897/0001-35R$ 129.744,16300000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/03/20250000349/20250000095/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA Março - 002000104 - ESTATUTARIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.01 - Folha Geral)FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS-ESTATUTÁRIOS150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS31.815.897/0001-35R$ 9.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000347/20250000104/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA Março - 002000104 - ESTATUTARIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.01 - Folha Geral)INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - IPS/SMJ150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS39.616.875/0001-58R$ 6.088,25300000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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